NF-e de entrada (XML do fornecedor)

O que e

A NF-e de entrada é a nota fiscal que o fornecedor emitiu para a sua empresa (compra de mercadoria ou insumo). No ERP você importa o XML dessa nota: o sistema arquiva o arquivo, registra emitente, chave e itens, e pode criar automaticamente um rascunho de compra para você revisar e confirmar no estoque.

Isso é diferente da Fiscal / NF-e de saída, usada para emitir notas das suas vendas.

Como usar

1. No painel ERP, abra NF entrada no menu.
2. Envie o arquivo XML da NF-e (o mesmo que o fornecedor envia por e-mail ou portal).
3. Deixe marcado Criar rascunho de compra automaticamente se quiser ir direto para a conferência dos itens.
4. Clique em Importar XML.
5. Se houver rascunho, abra a compra, confira produtos do catálogo, pagamentos e confirme para entrar no estoque.
6. Na lista de NF entrada você pode buscar por fornecedor, número ou chave, ver o detalhe, baixar o XML de novo e cancelar o registro se importou por engano (compra ainda em rascunho).

Também é possível importar o XML em Compras → Nova compra, no bloco de importação — o fluxo é o mesmo e a nota fica listada em NF entrada.

Perguntas frequentes

Preciso de certificado digital para importar? Não. A importação só lê o XML que você já recebeu. Não há manifestação na SEFAZ neste fluxo.

Posso importar a mesma nota duas vezes? Não, enquanto o registro estiver ativo. Se cancelar o registro (e a compra ainda for rascunho), poderá importar de novo.

A nota de entrada emite NF-e de venda? Não. Entrada é só arquivo e vínculo com compra. Emissão de nota de venda fica em Fiscal / NF-e.

O que acontece com o estoque? Só após você confirmar o rascunho de compra. Importar o XML sozinho não movimenta estoque.